1、根据采购员提供的《合格供应商名录》进行整理、归档、编号 2、建立、定期更新《采购订单台账》 3、内部供应商ERP采购流程操作、对账、发票跟进及付款 4、根据供应商对账单与仓库来料入库单进行核对 5、根据采购订单核对采购价格信息 6、采购物资异常情况(品质、数量等)的信息收集反馈 7、根据《供应商对账单》及发票进行查验并申请付款 8、编制公司内部供应商《供应商月度付款计划表》
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